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2023年暂估材料5398.23，然后2024年冲红2023年暂估材料，应该是-5398.23，可是冲红凭证我也写成蓝字的了，这种情况怎么办
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你更正冲红的凭证就行了
08/20 15:56
84784983 
08/20 17:27
老师更正冲红的凭证那就是做成负数是吧
家权老师 
08/20 17:29
是的，就是那样子处理就行
84784983
08/20 17:40
摘要怎么写呢
家权老师
08/20 17:41
摘要就是冲某公司暂估
84784983
08/20 17:42
做成负数就得是5398.23的两倍了是这样不，因为2024年做了一笔蓝字，没冲反而又加了一个5398.23
家权老师
08/20 17:43
意思是直接修改那个错误的凭证，改成负数，不是另外做凭证
84784983
08/20 17:46
哪能直接修改呀，还是4月份冲红的呢，财务报表也报了
家权老师
08/20 17:49
更正季度申报表就行
84784983
08/20 17:57
因为我都结转成本了，减少了材料，这样一动牵扯的面太大
家权老师
08/20 17:58
那么就红冲2*5398.23的金额就做平了
84784983
08/20 18:15
老师摘要怎么写呢
84784983
08/20 18:44
老师摘要怎么写好呢，还用冲成本吗
家权老师
08/20 19:55
是的，就是那样写就可以
84784983
08/21 09:16
老师还用冲成本吗
家权老师
08/21 09:17
不需的，不影响成本
84784983
08/21 09:22
当初应该是红字可是我写的蓝字凭证最初的没冲红反而多出一倍，结转成本也是多出一倍的结转的，也不用冲红成本吗
家权老师
08/21 09:25
你是原分录红冲的，同时有结转了成本？那么需要冲再次暂估的成本
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