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员工报销单，对应发票上写着住宿费，餐费，景点门票费，这些统一入职工福利嘛？
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您好， 要是员工旅游的就记入到福利费
08/20 16:18
84785038 
08/20 16:20
如果不是呢？可能是个人的发票，入到公司的话怎么写分录啊？住宿费，餐饮，景点门票，机票这些
东老师 
08/20 16:21
看情况比如说出差就是计入差旅费 景区门票属于福利 计入福利费 得看具体用于什么地方的才行
84785038
08/20 16:26
好的，职工福利费有专票，做账，借：管理费用-福利费，
应交税费-进项税额
贷，应付职工薪酬，
发放时，
借：应付职工薪酬
贷：进项税额转出
银行存款，对不
东老师
08/20 16:29
对的，没错，是这么做的
84785038
08/20 16:31
谢谢老师
东老师
08/20 16:36
没事，帮忙给个五星好评，多谢多谢
84785038
08/20 16:53
我八月份申报了7月份的增值税，上面进项税额转去是0，我现在做七月的账是不是不能这么写了，要直接去税务局上提交不抵扣勾选就可以了？
东老师
08/20 16:54
对，你之前要是没有抵扣的话，你选择不抵扣勾选就成
84785038
08/20 17:22
差旅费，有住宿，餐饮，打车，那么多二级科目，可以统一写，借：管理费用_差旅费吗
东老师
08/20 17:26
比如说这个是出差过程中发生的，就都可以进入到差旅费
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