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请教一下，企业做减资，减资以后什么时候调整资产负债表？怎么调整合适？比如上个季度其他应收款还是50W，然后减资到10W，这个资产负债表是直接减少？还是需要什么过渡科目？谢谢
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你好，50万贷方做的什么科目
08/20 22:08
84785034 
08/20 22:15
没有实缴，借其他应收 贷资本公积
波德老师 
08/20 22:17
按照这个分录减了多少就冲多少
84785034
08/20 22:21
那是什么时候做减资调表呢？变更登记的当期？分录借其他应收款 -40W 贷实收资本 -40W？是这样？
波德老师
08/20 22:34
是的，变更登记的当期做减资调表。分录是正确的
波德老师
08/20 22:35
贷方你原来做资本公积了还是冲资本公积
84785034
08/20 22:55
因为没有实缴，所以做的就是借其他应收款 50 W，贷实收资本50W，所以这次减资到10W以后再实缴，按照刚才说的，做负数 其他应收款 -40 W，贷实收资本-40W，冲完以后账面一下子减少，会不会有什么S局预警之类的？
波德老师
08/20 22:58
当时没有实交可以不做账
84785034
08/20 23:00
啊？还可以这样？因为我也是接手了以前的账，以前表上这一笔是这么做的，那我就只能顺着这个做负数了呗？
波德老师
08/21 05:16
你就顺着那个先做负数
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