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问题已解决
老师 供应商开票1万 实际付款9千 因为有些损坏 所以少给了一些钱 请问应该如何做账
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验收人员写个说明，直接按9000做账，
08/21 09:14
84784984 
08/21 09:28
谢谢老师，那专票抵扣呢
家权老师 
08/21 09:30
按9000对应的增值税进项抵扣
84784984
08/21 10:34
谢谢老师 还有疑问 专票又不能分开抵扣 开1万的的票 怎么抵扣9千
家权老师
08/21 10:36
剩余的1000部分做进项转出
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