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问题已解决
老师 我的利润表和资产负债表勾稽不正确是哪里出问题了
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同学，你好
具体哪里勾稽不正确？
2024 08/21 10:49
84784952 
2024 08/21 10:50
老师您看看
84784952
2024 08/21 10:50
老师您帮我看看
小菲老师 
2024 08/21 10:52
同学，你好
你有做过以前年度损益调整分录嘛
84784952
2024 08/21 10:53
没有 补交所得税4624.59
小菲老师
2024 08/21 10:54
同学，你好
那你差额是差4624.59，这个数嘛？
84784952
2024 08/21 10:55
我不会算这个差额老师
小菲老师
2024 08/21 10:57
同学，你好
你发的资产负债表，看不清楚
84784952
2024 08/21 10:58
老师 我只发了底下的数据可以吗
小菲老师
2024 08/21 11:00
同学，你好
补交所得税4624.59？？还是4621.59
84784952
2024 08/21 11:01
4624.59 我的银行余额是平的
小菲老师
2024 08/21 11:03
同学，你好
根据资产负债表，本年利润21024.97-17712.96=3312.01
利润表 1309.58
3312.01+1309.58=4621.59应该和你补缴所得税4624.59一致才对
现在差了3块钱
84784952
2024 08/21 11:04
老师 这3块该怎么查出问题处呢
小菲老师
2024 08/21 11:04
同学，你好
你看看你做的凭证，有做过3块钱的
84784952
2024 08/21 11:06
没有 老师 能给我说一下你上面算的勾稽关系公式吗？我现在该怎么办呢老师
小菲老师
2024 08/21 11:06
资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数
84784952
2024 08/21 11:08
我现在需要怎么查找或调整呢 还是从哪开始找出错原因呢？
小菲老师
2024 08/21 11:19
同学，你好
最好是检查凭证，从头检查，一张一张检查，看是否有做错的
84784952
2024 08/21 11:20
我是代账公司6月接回来的 按科目余额表录入的数据 期初数据是平的
小菲老师
2024 08/21 11:20
同学，你好
期初你看资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数，满足这个公式嘛
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