00:10:00
问题已解决
我们公司弄了个食堂，买菜没法取得发票及收据，报销时都是公账转私账，转账备注是“餐费”，请问财税处理怎么操作比较好
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，这个的话，是不理解这个发票处理吗还是什么
08/21 11:25
84784979 
08/21 11:26
会计分录做：借：其他应付款-个人
贷：银行存款嘛
小锁老师 
08/21 11:27
嗯对是这个意思的，理解的对
84784979
08/21 11:27
没有发票怎么去处理这个呢
小锁老师
08/21 11:27
没有发票的话，这个汇算要调增这个的
84784979
08/21 11:28
转账备注写“餐费”好点还是“备用金”
小锁老师
08/21 11:31
这个是备用金好一点的这个是
84784979
08/21 11:33
老师，那这个备用金是不是需要扣缴个税呢
小锁老师
08/21 11:33
不需要，这个也不需要的
84784979
08/21 11:36
转账的额度有要求嘛
小锁老师
08/21 11:37
这个是没有的，您好的
84784979
08/21 11:37
我想知道转备用金给个人有什么税务风险
小锁老师
08/21 11:37
这个正常有发票的话，就没问题
84784979
08/21 11:38
没有发票
小锁老师
08/21 11:39
那就是汇算到时候调增，这个就可以
84784979
08/21 11:41
因为本来是报销餐费的，报销时转公账，然后因为没有发票才需要说报销时备注填“备用金”，但是没有发票的话，转给个人应该要扣个税的吧
小锁老师
08/21 11:41
这个不扣个税的，因为没有来源
84784979
08/21 11:41
好的好的
小锁老师
08/21 11:42
嗯嗯好的，休息了哈
阅读 95
描述你的问题，直接向老师提问
200
意见反馈
