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老师好，22年有一笔分录做错了 借：应收账款 326000 贷：主营业务收入 37504.44 销项税 288495.56 收入和销项税的金额写反了，现在应该怎么调账 结转销售成本也没有做
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你好！这个你红字冲减，然后按正确的金额重新做
主营业务收入用以前年度损益调整来替代。
08/21 11:44
84785033 
08/21 11:45
我是小企业会计准则
宋生老师 
08/21 11:49
你好！那就用利润分配-未分配利润来替代
84785033
08/21 11:52
销项税还是计入应交税费-应交增值税（销项税）
宋生老师
08/21 11:56
你好！是的，这个正常做
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