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一个公司账户很多公转私业务而且没有票据，报销那些都没有票，转钱业务这些我都没有参与也不知道，只能挂往来，，只是做账报税我在做，这个我有责任吗
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您好，咱是财务负责人的话，有责任的，发生业务没发票，我们也不能全计往来科目，权责发生制，没有发票我们在年度汇缴时纳税调增
，就是无票费用，老板的私卡跟公司挂大量的往来余额，这本身就是一个大风险
08/21 11:52
84785045 
08/21 11:54
不是老板的私卡，不同的人，转车款什么的，
廖君老师 
08/21 12:17
哦哦，那也不能都记往来嘛，我们利润表要失真的，确认没有发票我们也要记成本费用
不开票成本入账（摘要写无票年度纳税调增，方便汇缴统计数据）：这样3个好处：季度利润少了年度调增才交所得税，银行余额也是对上了，公司内部利润表是真实的。年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七）其他
84785045
08/21 12:24
那记什么费用啊
84785045
08/21 12:28
还有之前做了往来的咋弄啊
84785045
08/21 12:29
他这个流水业务太乱了
廖君老师
08/21 12:30
您好，比如同事是买了材料，就借：原材料，就是看他是发生了什么业务，根据业务写分录
以前做的往来现在一笔笔跟业务经办人确认，能要发票的要发票，要不来的按业务做分录，在年度汇缴时纳税调增
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