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您好老师，我们单位接了一个业务，我们又转包出去了，比方说这个业务10万我们暂时只收到5万元，并且开了发票，但是转包出去6万元我们全部已付款，并收到发票该怎么做账合适？
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你好
是工程施工的吗？
2024 08/21 14:04
84784975 
2024 08/21 14:05
不是，是咨询公司
郭老师 
2024 08/21 14:07
借劳务成本贷，银行存款6万，借银行存款5万贷，主营业务收入应交税费，
借主营业务成本贷，劳务成本。
这里只能结转5万对应的成本
84784975
2024 08/21 14:09
？应该如何处理呢？如果直接入成本，那成本不就比收入高了吗？
郭老师
2024 08/21 14:10
你好，你总的成本是多少？因为你提供的数据不全，结转成本的没法给你写。
84784975
2024 08/21 14:12
这6万不就是总的成本吗？
郭老师
2024 08/21 14:13
你好，借主营业务成本贷劳务成本5/10*6
84784975
2024 08/21 14:15
另外3万如何入账呢？
郭老师
2024 08/21 14:15
你好同学，在劳务成本借方挂着呀。
84784975
2024 08/21 14:17
这样没有问题对吗？不应该是劳务成本吧？不能进主营业务成本吗？
郭老师
2024 08/21 14:17
你不可能成本大于收入吧？这个劳务成本是归集成本科目的。如果是新企业会计准则，他用的是合同履约成本。
84784975
2024 08/21 14:19
我们用的是小企业会计准则，金蝶软件好像只有主营业务成本吧
郭老师
2024 08/21 14:20
你好，用生产成本来代替就是。
84784975
2024 08/21 14:23
好的，我看一下，不明白我再问您，感谢
郭老师
2024 08/21 14:27
可以的，可以看一下的。
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