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问题已解决
退回往来款不是同一个银行账户可以吗？
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你好，可以的，只要是同一个企业就行。
08/21 14:35
84784967 
08/21 14:58
宋老师您好！为什么资产负债表的未分配利润每个月会有变化呢？
宋生老师 
08/21 15:07
你好，因为你会有盈利或者亏损。
这个盈利或者亏损就会结转到未分配利润里面去。
84784967
08/21 15:10
没有结转到未分配利润，不是在本年利润里面吗？
宋生老师
08/21 15:11
你好，这个本年利润一般软件会直接结转到未分配里面去的。
就是软件报表上面取数的时候。
84784967
08/21 15:11
年末才结转未分配利润
宋生老师
08/21 15:12
你好，表格里面它会自动取这个数据的，不然的话表格是评不了的。
84784967
08/21 16:20
老师您好！去年有几笔施工费，因为无法取得发票，挂了其他应收款，现在该怎么做分录解决这问题呢？有十几万
宋生老师
08/21 16:23
你好，你是支付了这个费用吗
其实你应该正常入账，只是没有发票的部分不能税前扣除。
84784967
08/21 16:28
去年是别人做的大多数人都是无票不入账，搞一堆烂账就跑了，我是今年7月份接过来的，
宋生老师
08/21 16:30
你好，很多企业都是这样，没办法，会计也很难搞。老板不愿意缴税
84784967
08/21 16:43
不入账其实是交了企业所得税，不入账就成本少，利润不是多了吗，企业所得税就要多交了呗
宋生老师
08/21 16:43
你好，是的，但是估计很多收入也没有开票，也就没有申报
84784967
08/21 16:44
入账不入账都是交了企业所得税
84784967
08/21 16:48
老师您好！那这个账要平到哪里去呢？
宋生老师
08/21 16:48
你好！那就没问题了。至少没有偷税漏税
84784967
08/21 17:17
老师您好！这个账怎么去平呢？
宋生老师
08/21 17:17
你好！你是哪里不平呢
84784967
08/21 17:24
总挂个其他应收款永远销不了
宋生老师
08/21 17:26
你好！上面说了你可以入成本，借主营业务成本，贷其他应收款
只是没有发票不能税前扣除而已
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