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公司有人买办公室报销是发票是专票我需要怎么记分录，这张专票是可以抵扣的报销是分录，专票发票
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借：管理费用-办公费 借：应交税费-应交增值税-进项 贷：银行存款
08/22 10:30
84784995 
08/22 10:33
只做一笔分录吗
文文老师 
08/22 10:36
是的，只做一笔分录
84784995
08/22 10:41
好的谢谢
文文老师
08/22 10:42
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
84784995
08/22 14:10
报销时候全部报销金额还有其他没专票的，报销金额5000 里面金额有2000是有张发票可以抵扣，我需要怎做账啊，报销时分录，借管理费用5000，贷银行存款5000，有发票分录怎么做了，还是像你一样借 管理费用4500进项税500 贷银行存款5000 不管几张发票税金可以做一起进项里面，发票附在后面就可以吧
文文老师
08/22 14:18
借 管理费用4500进项税500 贷银行存款5000 不管几张发票税金可以做一起进项里面，发票附在后面就可以
84784995
08/22 14:43
看图，是不是这样子做账的报销里面有专票，为什么要把税做到待抵扣里面
84784995
08/22 14:45
如果我做到进项里面，结账的时候不是要结转进项吗，是用什么分录，这个公司以前快计都是做到待抵扣，，结转就是借进项 贷待抵扣，这样子做对不对
文文老师
08/22 14:47
没有勾选抵扣，做到待抵扣过渡。后面勾选抵扣，再转到进项
84784995
08/22 14:52
这样子做账是问题的，看下我照片里面分录没有错把。
文文老师
08/22 14:55
照片里分录是可以的
84784995
08/22 15:00
你看看图片里面这个分录有蒙了，管理费用里运费就是通行费26.25 怎么在余额表里面显示是这样子的，借 有 贷有
文文老师
08/22 15:06
看不太清，但费用在借方红字，是没问题的
84784995
08/22 15:11
你看看图片里面这个分录有蒙了，管理费用里运费就是通行费26.25 怎么在余额表里面显示是这样子的，借 有 贷有 在看看
文文老师
08/22 15:16
可能是软件的取数设置问题。看利润表是否正确
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