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请问老师 发放工资的分录以及发错了又退回的分录怎么做
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您好，退回后还要再发吗？
2024 08/22 10:44
刘艳红老师 
2024 08/22 10:44
借：银行存款
贷：应付职工
84785033 
2024 08/22 10:44
要发的 立马又发了
刘艳红老师
2024 08/22 10:47
意思是一正一负，金额没有变，是吧
84785033
2024 08/22 10:47
是的 分录搞不清了
刘艳红老师
2024 08/22 10:48
这种不用做分录，没影响的
84785033
2024 08/22 10:49
老师 如果做了 正确的是啥
刘艳红老师
2024 08/22 10:50
就是我前面发的那个，做了那个，再做相反的分录
84785033
2024 08/22 12:27
1.这是先做的
借 管理费用 100贷 应付职工薪酬 100
借 应付职工薪酬 100贷 银行存款100
2.退回了一个人的 银行卡号错了
借 银行存款 10 贷 应付职工薪酬 10 这笔对吗？
3.重新发 就不会做了 请指导下
刘艳红老师
2024 08/22 12:44
再做
借：应付职工
贷：银行存款
84785033
2024 08/22 12:47
第二笔对吗 第三笔就直接做 借 应付职工薪酬 贷 银行存款吗
刘艳红老师
2024 08/22 13:36
是的前面都是对的最后再做借 应付职工薪酬 贷 银行存款
84785033
2024 08/22 13:58
第二笔应付职工薪酬做负数还是正数 退回这笔不用过管理费用了吗
刘艳红老师
2024 08/22 14:24
退回了一个人的 银行卡号错了
借 银行存款 10 贷 应付职工薪酬
支付了再做
借：应付职工
贷：银行存款
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