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问题已解决
小规模5-6月有20万无票收入只收款未确认收入，当时做账人不知道那是无票收入就借银行存款贷方 应收账款 现在7月要做借应收账款贷主营收入贷应交税费小规模 行不
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可以的，就那样处理就行
08/22 11:05
84785008 
08/22 11:10
那是不意味着二季度少交增值税了，不影响啥吧，做到三季度一块交了
家权老师 
08/22 11:10
是的，不影响少交税的
84785008
08/22 11:30
结转主营业务成本后为-20000
目前主要业务收入为265000
库存商品是0
因为这家无票收入没有销售清单，收入够的话就全部进项结转到成本
帮我理理老师
家权老师
08/22 11:31
没明白，你只是做无票收入对应结转销售成本就是了呀，难道没有收入就把成本结转了？
84785008
08/22 13:52
帮我看一下，七月冲红6月的两个暂估，但现在影响到7月利润了
家权老师
08/22 14:10
收入跟成本对应，收入没确认，为啥就就结转了成本呢？
家权老师
08/22 14:12
现在红冲发现问题，只有调整6月以前做的账了
84785008
08/22 14:16
之前人做的，20几万无票收入没做收入，并且在6月暂估了113000成本，二季度就没交企业所得税，我把收入现在做到7月一起，导致7月的成本做到6月，3季度可能要交不少企业所得税
家权老师
08/22 14:17
你现在合计调整应该计入的成本和收入就行
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