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问题已解决
老师，我们公司购买的设备要退货，我们已经认证抵扣了发票，供应商要扣20%的折旧费，可以只红冲部分金额吗？还是说要全部红冲再开20%的票？
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可以只红冲部分金额的
08/22 11:27
84785020 
08/22 11:29
可是这样我们账上就有20%设备库存了
家权老师 
08/22 11:30
货都退了，你干嘛还做库存商品结转成本？
84785020
08/22 11:33
去年就结转了，这是去年的单
家权老师
08/22 11:36
那么你做以前年度损益调整，
84785020
08/22 11:38
我们是小企业，没有这个科目，还能怎么做账务处理？
家权老师
08/22 11:39
那么直接调整利润分配-未分配利润
84785020
08/22 11:44
借：本年利润 -80% 贷：利润分配-未分配利润 -80%
这样吗老师
家权老师
08/22 11:47
借：银行存款
贷：利润分配-未分配利润
84785020
08/22 11:49
明白了。那如果对方全部红冲，可以开出20%的折旧费这个项目名称吗？
家权老师
08/22 11:51
可以那样开的，没问题的
84785020
08/22 11:52
好的，谢谢老师
家权老师
08/22 11:54
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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