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当月的流水没有记，可以在以后月份记吗
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可以的，可以补在以后月份的。
08/22 12:57
84784965 
08/22 12:59
银行流水和账里面的数对不上有关系吗
郭老师 
08/22 12:59
你好，严格来说有关系的，你后期调整了，后期累计余额是一样就行。
84784965
08/22 13:42
您好您能帮忙看下，房租保证金的分录做的是否正确吗
郭老师
08/22 13:44
可以的，这个都应该做其他应收款里面的。
84784965
08/22 13:45
那个人垫付的房租，公司报销了应该怎么做分录呢
郭老师
08/22 13:46
不对呀，你这个借其他应付款贷银行
不就是已经报销了公户支付的。
郭老师
08/22 13:46
你当时是个人支付出去的吗？
84784965
08/22 13:58
是的，但是是个人支付的，后来公司在公司个人打到账户
郭老师
08/22 14:00
你好，借其他应收款，房东贷，其他应付款，个人
报销。借其他应付款，个人贷，银行存款。
按月分摊借管理费用等贷。其他应收款房东。
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