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问题已解决
老师，费用报销，有张发票7月份已经报销入账给A了员工，8月份，B员工又拿同一张发票过来报销，实际上这种发票应该报销给B员工的，这怎么搞啊
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您好， 这个让A把钱退回来，再转给B就成
08/22 13:51
84785038 
08/22 13:55
A员工说还有很多票要报，再给我一张，这样就不用退了，能这样吗？这样的话账务处理怎么做呢？
东老师 
08/22 13:57
这个你付钱记入到其他应收款，然后拿发票再冲销其他应收款
84785038
08/23 08:25
不记其他应收款可以吗？账上其他应付款300，银行实付400，其他应付款余额就是负数，比如下次来报销1000少付100，，付9000，这样就平了，可以吗
东老师
08/23 08:27
没问题，这么做账也可以的
84785038
08/23 08:29
好的谢谢老师
东老师
08/23 08:47
没事，帮忙给个五星好评，多谢多谢
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