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问题已解决
主营业务成本期末结转为0，但是下月冲红上月暂估后影响了这月的主营业务成本余额，同时影响到了本年利润是不
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你好是的，你分析的是正确的
2024 08/22 13:55
84785008 
2024 08/22 13:58
那咋调整啊，也就是说上月暂估了成本上月本年利润少了，这月冲红掉，这月本年利润增加了，是吗？
暖暖老师 
2024 08/22 13:58
是的，但是整年的的是没变化的
84785008
2024 08/22 14:04
是的，上个会计6月暂估了十几万成本二季度亏损不交企业所得税，而且还有20万无票收入没做，我这月一调整下来本年利润贷方二十几万
暖暖老师
2024 08/22 14:04
整体是对的就没有问题的
84785008
2024 08/22 14:05
企业所得税缴税依据是什么，咋算了
暖暖老师
2024 08/22 14:06
档期的累计利润总额*税率
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