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问题已解决
老师，我想问一下，就是科目余额表和我系统上面的税额，比那个多了0.01，我应该怎么样给它冲走0.01呢
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你好，具体的是哪一个余额？应交税费未交增值税吗？借方还是贷方？
08/22 17:09
84784992 
08/22 17:10
应交税费，小规模纳税人专用的期末贷方余额，多了0.01
郭老师 
08/22 17:10
借应交税费应交增值税，
贷营业外收入。
84784992
08/22 17:11
转到营业外收入吗
84784992
08/22 17:11
我刚才转到营业外支出，发现多了0.02了
郭老师
08/22 17:12
你好，是的营业外收入
84784992
08/22 17:12
那我摘要就写，调整应交税费就可以把，这个凭证后面不用附明细把
郭老师
08/22 17:13
是的，对的，是这么做的。
84784992
08/22 17:13
好的，知道了，谢谢老师
郭老师
08/22 17:14
不用客气，工作愉快。
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