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问题已解决
老师，我需要核对利润表上与财务软件上的收入。只看主营业收入和其他收入对不上，是不是还需要减掉已缴税款的金额？
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你好！对收入来说不用减掉缴税的金额
2024 08/23 11:28
84785026 
2024 08/23 11:36
要减掉才能对的上
84785026
2024 08/23 11:37
就是确认未开票收入
宋生老师 
2024 08/23 11:39
你好，你这个相当于暂估的未开票收入转入到了对应的企业的收入了。这个是没问题的
不过可能是系统原因，你都计入贷方试试
84785026
2024 08/23 11:47
那我是不是不要减掉吗？
宋生老师
2024 08/23 11:48
你好！不用减掉，其实分录没问题。相当于以前只是暂估，现在确认了是这家公司
84785026
2024 08/23 11:49
现在金额都对不上，是不是确认未开票收入是不是用红字才行？
宋生老师
2024 08/23 11:49
你好！如果是系统问题的话，你可以试试
红字冲减，然后按正确的做
84785026
2024 08/23 11:50
那我现在就是都对不上，需要减掉这个就刚刚好
宋生老师
2024 08/23 11:50
你好！嗯，你按你说的这个，红字冲减，再重新做。应该就没问题了
84785026
2024 08/23 12:04
那确认未开票收入分录是红字冲，还是做相反的就可以？
宋生老师
2024 08/23 13:26
你好！这2个都可以的
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