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老师，我们公司贷款，目前 资产负债表显示负债总额是大于资产总额，其中其他应付款金额很大，报表怎样去调整分录呢
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你好！其他应付款是怎么形成的
2024 08/23 11:30
84785033 
2024 08/23 11:32
主要是和法人以及法人的其他公司之间的一些往来款
宋生老师 
2024 08/23 11:36
你好，你是想调成什么效果？
84785033
2024 08/23 11:39
负债小于资产
大概比例在70%
宋生老师
2024 08/23 11:40
你好，其实这种，建议你的其他应付款调一部分到实收资本，相当于是债转股
84785033
2024 08/23 11:42
但是转过去，我们没有实缴呢，现在账面上有资本公积8万多
84785033
2024 08/23 11:43
实收资本现在是齐全的，
84785033
2024 08/23 11:43
再转就到资本公积了
宋生老师
2024 08/23 11:44
你好！是这样，你如果想按照真实的来做，那么你就没办法。因为你真实就是资不抵债
你任何的数据调动都是错的。
所以你想调，就不要管实际了
而且我说的这个方法。做债转股只要股东同意是可以的。并不是完全作假。
84785033
2024 08/23 11:45
债转股对公司有什么影响吗
宋生老师
2024 08/23 11:46
你好，这个没有什么影响，股东同意就行，因为他本身也是要投资的。
84785033
2024 08/23 11:48
这样的话，公司以后盈利了，股东也没办法分钱了，都成股本了
宋生老师
2024 08/23 11:49
你好！这个跟分钱没关系啊。你以后有利润是可以分钱的啊
84785033
2024 08/23 11:55
如果其他应付款里面都是和法人相关，或者法人的其他关联公司就可以债转股的
84785033
2024 08/23 11:55
还有，我们资产总额年末比年初少的，有影响吗
宋生老师
2024 08/23 11:56
你好!是公司股东就可以债转股
这个不影响
84785033
2024 08/23 11:58
如果是关联公司就不可以吧
宋生老师
2024 08/23 13:26
你好！关联公司这个不一定。如果是股东才行
84785033
2024 08/23 13:29
就是说，债转股后，公司盈利了，分红股东就要交个税了，就不能以其他应付款的形式还款出去了，
宋生老师
2024 08/23 13:29
你好！是的，就是你说的这样
84785033
2024 08/23 13:33
除了债转股，还有其他方式吗
宋生老师
2024 08/23 13:34
你好！这个你也可以直接投资，投入实收资本，这个就是正规的方式了
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