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固定资产上个月计提折旧计提错科目了（已经结账报表也已经上传了），用友系统里面这个月冲销凭证怎么做呢？在本月期间做一张红字直接冲上月吗？还是把期间选到上个月做冲销凭证再重新录一张正确的？
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您好，是的做个负数会计分录 再做正数的会计分录就成
08/23 12:02
84784954 
08/23 12:04
直接在当月冲销整张凭证，再重新做一张吗？
东老师 
08/23 12:04
是的这么做就可以了
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