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老师，7月建账，是不是要一个6月底的科目余额表和一个2023年底12月的科目余额表，对不
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是的对的，是这么做的
2024 08/23 18:20
84784966 
2024 08/23 18:21
是2023年全年科目余额表，还是2023年12月科目余额表
郭老师 
2024 08/23 18:23
都可以的，只要十二月份的就行
84784966
2024 08/23 18:24
老师，建账的时候
金蝶云记账软件
年初余额，本年累计借方，本年累计贷方，期初余额，这里怎么录入数据
84784966
2024 08/23 18:25
年初余额，是不是录入2023年12月数据
期初余额，是不是录入6月期末数据
那个本年累计借方，本年累计贷方怎么填写
郭老师
2024 08/23 18:27
对的是的。本年累计借方贷方发生额，填写损益类的科目就行。其他的不用。
84784966
2024 08/23 18:29
是不是年初等于期初，都等于6月末数据
84784966
2024 08/23 18:31
还有，科目余额表提供的是本期发生额，请问那个本期是按季度算的吗
84784966
2024 08/23 18:31
还有如果需要累计数，是不是要提供一季度，二季度分别取表
郭老师
2024 08/23 18:33
年初是去年12月末不等于期初，
期初是上一个月月末。
84784966
2024 08/23 18:57
本年累计借方怎么填写
84784966
2024 08/23 18:58
难道需要把以前每个月的科目余额表都导出来吗，记账公司只给了今年6月的科目余额表
郭老师
2024 08/23 18:59
6月份的科目余额表里面有本年累计呀，看这里不就可以了，不用每个月自己加起来，上面不都有。
84784966
2024 08/23 19:02
6月科目余额表只有期初余额，本期发生额，期末余额
郭老师
2024 08/23 19:03
可以设置年累计，你让对方给你设置一下。
84784966
2024 08/23 19:04
也就是把本期发生，换成本年累计借方本年累计贷方
郭老师
2024 08/23 19:13
不用换，都带着就行
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