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老师，应交税费-应交印花税借方负95.17，是不是上个月没计提导致的
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出现了借方正数吗？如果是的话，没有计提借税金及附加贷应交税费印花税。
08/24 12:11
84785003 
08/24 12:17
借方是负数，查了一下，上个月没有计提。是负数啊。
郭老师 
08/24 12:19
你好，借方是负数，表示贷方是你计提了没有交纳
84785003
08/24 12:24
6月没有计提，七月份直接交印花税，是借应交税费，应交印花税贷，银行存款。
郭老师
08/24 12:27
他应该出现借方正数或是贷方负数才对呀。按照你这个说法
84785003
08/24 12:30
那我可能说错了，那这样子的话我补计提一下，然后应交税费，应交印花税，应该就是零就对了，对吧？
郭老师
08/24 12:32
是的，对的，是这么做的。
84785003
08/24 14:19
老师，那些税要计提，如增值税，印花税，城建税，企业所得税，教育附加，地方教育附加，都得计提后在缴纳
郭老师
08/24 14:21
对的是的，是这么做的。
84785003
08/24 14:23
好的，谢谢郭老师
郭老师
08/24 14:25
不用客气，周末愉快。
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