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问题已解决
老师好，想问一下:我6月份暂估了收入，因为没申报增值税，所以当时就按照暂估收入前的数做了企业所得税季度申报！这样的话，我的企业所得税季度申报表就跟金蝶账套里的利润表和资产负债表不一致了！这样有影响吗？需要调整吗？调整金蝶账套还是企业所得税纳税申报表？
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有影响的。这个得看你自己，你是想要做收入还是不做收入？报收入，你就修改增值税申报表。
08/24 13:45
84784998 
08/24 13:49
好的，明白了！
郭老师 
08/24 13:52
不用客气，周末愉快。
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