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问题已解决
公司是在山东济宁，工地是在新疆，开发票是开给山东济宁中铁市政，开的内容是工程服务，还要预交税款吗？
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对的，是的，需要预缴的，因为你这个项目是在异地。
08/24 16:21
84784980 
08/24 16:25
去年开的都弄完了，没有弄预交，怎么办
郭老师 
08/24 16:25
建议你们补上外经证，然后再补预缴
84784980
08/24 16:27
外经证？怎么办？还得再补预交？
郭老师
08/24 16:29
需要登录电子税务局。在页面上找到“我要办税”选项，然后选择“综合信息报告”模块。
选择税源信息报告：在“综合信息报告”中找到“税源信息报告”进入。
选择“跨区域涉税事项报告”：然后再选择“跨区域涉税事项报告”。
填写信息并提交：申请页面跳转后，填写本次办理外经证的基本信息，然后核对信息，最后提交即可。
84784980
08/24 16:31
办了外经证，就得提交预交税款喽？按照价税合计的1%交？
郭老师
08/24 16:32
是的，你是小规模吗？小规模季度30万免预缴增值税附加税，你看下你超过了没有，超过了需要。
郭老师
08/24 16:32
企业所得税是0.2%。个人所得税问项目所在地税务局那边的大部分是全员申报。
84784980
08/24 16:33
一般纳税人，去年9月10月12月开的发票
郭老师
08/24 16:34
一般纳税人一般计税2%，简易计税3%，这个是增值税的。
84784980
08/24 16:34
现在在补弄？不弄的话被查到再补办吗？
郭老师
08/24 16:34
现在不弄的话，那你就等着以后查的时候再补。
84784980
08/24 16:35
开的3%的工程服务费，按照税额的2%吗？
郭老师
08/24 16:36
按照3%是
简易计税的不是吗。
84784980
08/24 16:38
什么意思？预交税额是按照简易计税3%税额的2%预交税款吗？还是按照简易计税全税额预交税费
郭老师
08/24 16:38
你开3%的属于简易计税，按照3%来预交增值税呀。
84784980
08/24 16:40
就是3%增值税全额预交
郭老师
08/24 16:44
对的是的，是这么做的。
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