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问题已解决
6月份平台收入多确认了20元了，现在7月份是要把6月份的整单的凭证数据都要冲销更正？还是就只冲销这多确认的20元就行了？如果整个凭证上的数据就要冲销更正，那收入就又要重复确认到7月份来了？
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可以只充这个20就行
其他的不动
08/24 17:19
84785036 
08/24 17:22
那7月份的怎么做呢？重新6月凭证 借：应收账款-20 主营业务收入 19.8 销项 0.20 再更正6月凭证 借：应收账款-0 主营业务收入 0 销项 0 确认收入：其他货币资金 0 应收账款 0？但是这样做不对吧？
郭老师 
08/24 17:28
借应收账款-20
贷主营业务收入负数，
应交税费负数。
郭老师
08/24 17:28
直接减少这个不就可以啦。
郭老师
08/24 17:28
其他的就不用动了，都是0，你怎么做账务处理？
84785036
08/24 17:31
但是最后确认收入也多了20呀
84785036
08/24 17:32
也是做负数？ 就是借：其他货币资金 贷：应收账款 这个凭证也多做了20收入了，这个也是做负数？也做错借：其他货币资金-20 贷：应收账款-20？
郭老师
08/24 17:37
你收入多做了，我给你写了贷方负数红冲，这个不就是减少了收入？
郭老师
08/24 17:37
他货币资金也写多了，也需要红冲。
84785036
08/24 17:39
做了之后，两个的余额都在借方？这样做对的？借方余额一直挂着是吧？
郭老师
08/24 17:40
哪两个科目借方有余额？主营业务收入月末是结转到本年利润，肯定没有余额的。
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