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老师，我6月份之前的工资没有计提，是直接实发工资多少（已经减掉了个人社保金额），就借应付职工薪酬多少，贷银行存款多少，但是我又计提了个人社保金额，那我现在发现其他应收款-个人社保金额挂了5月份个人社保的金额，我要怎么平掉这笔款呢？
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补
借管理费用工资
贷，应付职工薪酬工资
借，应付职工薪酬工资
贷，其他应收款，个人负担的社保。
2024 08/25 10:24
84785001 
2024 08/25 10:26
我前面2-5月份都没有计提工资，我们总监说不用补提前面的工资，看您解答的是要补提，那我是全部要补提掉吗？
84785001
2024 08/25 10:28
还有2-4月份的工资又是直接借的管理费用，贷的银行存款，我不知道该怎么补提了
郭老师 
2024 08/25 10:36
这个社保是他个人承担，还是你们单位你的承担？
84785001
2024 08/25 11:03
5月份的社保是个人承担的，2-4月的社保是公司承担的。
郭老师
2024 08/25 11:16
公司承担的，你看下还有余额吗？如果没有余额了的话，就不用管了。你只需要做个人承担的。个人承担的，需要计提工资需要通过应付职工薪酬。
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