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问题已解决
老师，公司是总代理商，我们的二级代理商销售产品或者做推广活动我们要给予补贴。现在的问题是好几家二级代理商说补贴款就不用付给他们了，拿来抵货款，就是假如补贴是2万元，他们订5万元货，那么他们只需再付3万给我们就行，请问我该怎么进行账务处理？
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您好，这个的话，借 银行存款 3 销售费用 2 贷 主营业务收入 5 这样的
08/25 10:38
84785044 
08/25 10:47
收入为什么还要按5万来啊？我都给补贴2万了，收入不应该是按3万来算吗
小锁老师 
08/25 10:48
因为借方还有补贴的销售费用2万，这个
84785044
08/25 10:52
那我可以按3万做收入，然后把补贴款2万摊到货品上开发票，就是只开三万元的发票，这样的话我的收入是三万，对方的成本也只是三万，这样可以吗？
小锁老师
08/25 10:53
这个的话是可以的，对没错的
84785044
08/25 11:00
但是这是23年的账，已经全部做收入了，我要调整的话就是做两万元销售费用出去了？但费用的话是不是要有发票才行，对方是不愿意开发票的
小锁老师
08/25 11:02
嗯对，如果不开票那你就直接做3万收入
84785044
08/25 11:14
那我之前已经按5万元给他们开发票，然后也做了5万元收入了，现在该怎么调账呢？
小锁老师
08/25 11:15
这个的话是可以做 借 主营业务收入2 贷 应收账款 2 这的
84785044
08/25 11:24
不需要把2万元调到费用那里吗？调成销售费用，不过对方是不开发票的
小锁老师
08/25 11:25
对，不调了，主要是他们不开票
84785044
08/25 11:30
不调了，那我的收入是不是多了？
小锁老师
08/25 11:31
做了借方2万啊，贷方做应收账款，这个
84785044
08/25 11:48
就是调收入减少2万元是吧？
小锁老师
08/25 11:50
嗯对是这个意思的了
84785044
08/25 11:59
那调去年的收入不需要以前年度损益调整这个科目吗？为什么啊
小锁老师
08/25 12:02
可以直接调整，因为是从当年做的
84785044
08/25 12:24
当年做？不是去年的账吗？
小锁老师
08/25 13:58
是去年的账务，我的意思是可以当年给他转营业外收入，这个意思
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