老师哪些这四种情况，哪些影响当期应交所得税，哪些影响递延所得税资产或者递延所得税负债？_中级职称

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老师哪些这四种情况，哪些影响当期应交所得税，哪些影响递延所得税资产或者递延所得税负债？

84784976| 提问时间：08/25 21:44

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小林老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

你好，一般情况下递延所得税资产和递延所得税负债看具体业务是否影响损益，若影响损益，就影响应交税费应交企业所得税。

08/25 21:56

小林老师

08/25 21:57

题目未弥补亏损和超标广告费，都是以后可以扣除，减少需要缴纳所得税，所以现在是抵延所得税资产

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