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问题已解决
老师您好，有个师傅，在公司承包了凉菜房，他的营业收入是跟公司收入同时使用一个系统，公司的一个同事工资是这个师傅发的，那收入、工资、分给师傅的收入怎么怎分录呢。
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你好，这个员工的工资你们公司不需要做账
08/26 06:10
东老师 
08/26 06:11
你们代收这个师傅的工资，收到的时候借银行存款 贷其他应付款-师傅
东老师
08/26 06:11
分给师傅的时候，借其他应付款 贷银行存款
84785018 
08/26 06:13
上个月公司已经做员工工资了
84785018
08/26 06:13
这个月付师傅的收入
84785018
08/26 06:14
怎么写分录呢
东老师
08/26 06:14
借其他应付款 贷银行存款
东老师
08/26 06:15
你们公司没支付工资，把计提的工资重销
84785018
08/26 06:15
已付工资
东老师
08/26 06:17
那发放工资正常做计提工资和发放工资的会计分录就成
84785018
08/26 06:17
那怎么冲减这个师傅的收入呢？
东老师
08/26 06:19
就是你们确认收入的时候要剔除代收的这个钱，把替师傅收的钱刨出去才是你们的收入
84785018
08/26 06:20
分录怎么写呢？
东老师
08/26 06:21
你们代收这个师傅的工资，收到的时候借银行存款 贷其他应付款-师傅
把代收的钱转给师傅的时候，借其他应付款师傅 贷银行存款
84785018
08/26 06:24
不好意思，老师，我没明白，那我们上个月做的会计工资分录是要怎么做的呀？
84785018
08/26 06:24
就是包含凉菜师傅付给其中一位同事的工资
东老师
08/26 06:25
你正常计提工资，还有你们员工的工资为啥这个师傅给付呢？
84785018
08/26 06:28
员工是公司员工。这个员工是给这个凉菜师傅工作，所以凉菜师傅付这个员工工资
84785018
08/26 06:30
正常做计提，但是由凉菜师傅付的这个员工工资，那公司的工资不是要减出来了吗？
东老师
08/26 06:30
哦，那这个员工另外给凉菜师傅工作的工资不用管，在你们单位的工资，你正常计提工资和发放工资就好了
84785018
08/26 06:30
减出来的这个分录主要是不知道怎么走这个分路
东老师
08/26 06:31
就是按照上面我发给您的做就成了
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