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供应商走逃了,进项转出,对应发票也不能税前扣除
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对的，是的，增值税、所得税都不能抵扣。
2024 08/26 08:51
84785029 
2024 08/26 08:51
要更正以前年度申报表,调哪些表和栏次呢？
郭老师 
2024 08/26 08:51
你好，这个进项转出最好看你税务据一般是当月进项转出直接补税，
然后企业所得税以前年度的成本费用，在汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
84785029
2024 08/26 08:57
A105000纳税调整项目明细表吗？
郭老师
2024 08/26 08:58
对的，是这个表格里面的。
84785029
2024 08/26 09:00
是哪一栏次，是30栏吗？30栏是（十七）其他
郭老师
2024 08/26 09:08
对的是的，其他里面填写。
84785029
2024 08/26 09:26
是这样填吗？
郭老师
2024 08/26 09:27
是的，对的，是这么做的。
84785029
2024 08/26 09:28
是填在账载金额这里吧
郭老师
2024 08/26 09:28
是的对的是的对的是的对的正确的我看到了。
84785029
2024 08/26 09:33
填写完后申报就可以了吗？
郭老师
2024 08/26 09:34
你好，主表保存
然后再去打开107040，还有106000这些表格的都打开保存一下。
84785029
2024 08/26 09:38
没有保存这一项，只有申报和上一步
郭老师
2024 08/26 09:39
整个报表填写完了没有保存吗？
84785029
2024 08/26 09:46
为什么会有1928.27的滞纳金？
郭老师
2024 08/26 09:47
你需要补税，所以要交滞纳金。
84785029
2024 08/26 09:48
供应商走逃了，没有交税，我们要交滞纳金？
郭老师
2024 08/26 09:48
不允许抵扣的你抵扣了，需要补税，就有滞纳金呀。
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