00:10:00
问题已解决
老师，2023年贷款利息，做到财务费用-利息，今年8月收到利息汇总发票，如何做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，去年没有收到发票入账了吗
08/26 11:35
84785043 
08/26 11:36
是，老师，已经入账
刘艳红老师 
08/26 11:37
把前的面做负数分录，再做正数分录
84785043
08/26 11:38
按照拿到发票来做？
刘艳红老师
08/26 11:39
是的，按发票来入账就可以
84785043
08/26 14:03
2023年凭证是这样做的，对？
刘艳红老师
08/26 14:09
财务费用用以以前年度损益调整
刘艳红老师
08/26 14:09
2023年是这样做人，今年调账就是用以前年度损益调整
84785043
08/26 14:26
借：以前年度损益调整，贷：财务费用，调账就可以对？凭证不用在负数调整对？
刘艳红老师
08/26 14:32
这个是做负数，再用这笔做正数
84785043
08/26 14:37
老师，是这样？还要做一笔所图负数分录？
刘艳红老师
08/26 14:42
借：以前年度损益调整-
借：银行存款
借：以前年度损益调整
贷：银行存款
84785043
08/26 14:49
借：以前年度损益调整-
借：银行存款
借：以前年度损益调整
贷：银行存款 老师，这分录有错？借贷不平
刘艳红老师
08/26 14:51
平了呀，哪里不平了
刘艳红老师
08/26 14:53
借：以前年度损益调整-
贷：银行存款-
你可以这样做，反正一正一负是平了
84785043
08/26 14:58
这样就平了，可明细科目，资产类科目是负数了，不可以把
刘艳红老师
08/26 15:00
不是负数，一正一负是平了
84785043
08/26 15:05
是这样？老师
刘艳红老师
08/26 15:11
可以的，这样做也可以的
阅读 94
描述你的问题，直接向老师提问
720
意见反馈
