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老师之前应付账款有的未开票已支付的，时间长了，对方不愿开票，这种怎么处理，另外，已开票未付款，现在支付给她需要怎么做分录，分别需要哪些凭证证明
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你好，如果是购买的货物，对方不给你开发票，借库存商品贷，预付账款，用当时支付的证明还有对方的发货单、运输单来做，正常做账，但是抵扣不了所得税。
08/26 12:25
84785033 
08/26 12:38
我们是做服务行业的
郭老师 
08/26 12:39
借主营业务成本或者管理费用贷预付账款。
84785033
08/26 13:48
那如果员工培训费是员工后面支付的，但是代理记账做账时是收到票了，她做借：管理费用 贷：应付账款-某某公司，这种我怎么做账呢冲掉呢
84785033
08/26 13:49
公司把这部分钱转给了员工
郭老师
08/26 13:50
你好，个人写了报销单吗？
郭老师
08/26 13:50
有支付出去的证明吗？
84785033
08/26 13:53
支付出去的证明可以是截图吗
郭老师
08/26 13:54
对的对的，可以这么做的。
84785033
08/26 13:55
她支付了，填了报销单，然后有支付截图，我们在用公账转给她的，这样可以吗
郭老师
08/26 13:57
那没有问题的，借应付账款，贷其他应付款，借其他应付款，贷银行还款。
84785033
08/26 13:58
好的，谢谢老师
郭老师
08/26 14:01
不用客气，工作愉快。
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