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问题已解决
老师麻烦帮忙看一下，录完余额应交税费本年累计和期初余额都对不上呢
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您好
可以把您科目余额表截图一下吗
就是录入期初数的根据
08/26 13:46
84784989 
08/26 13:47
这个，有一张发重复了
bamboo老师 
08/26 13:58
您减免税款期初数科目余额表上是-2879.21 您录入的不是这个数据啊
84784989
08/26 14:06
改过来了，还是对不上
bamboo老师
08/26 14:09
您后面拍照的图片
22210110应交增值税
您看科目余额表是不是有问题
期末跟期初余额一样 但是 本期发生额不一样
84784989
08/26 14:14
老师中间的是本年累计，这个科目余额表是8月的，不是1.到8
bamboo老师
08/26 14:16
我知道 那也应该期初+本年贷方累计-本年借方累计=期末
这个不等啊 您看看
84784989
08/26 14:23
那咱们不考虑期初数，这个本年累计数应交税费对不上
bamboo老师
08/26 14:26
请问您城建税录入在哪里
84784989
08/26 14:42
您在看一下，刚刚截图可能没截到
bamboo老师
08/26 14:46
您科目余额表22210110是222101的下级科目
您录入期初数据的222125跟222101是同级科目
这是有问题的
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