00:10:00
问题已解决
社保基数调整为4416后，缴费合计应该是1613.01，为啥银行流水是1573.26呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，还有个大病没有扣吧
2024 08/26 14:54
84784952 
2024 08/26 14:56
不是，我的意思是 按比例和基数算应该是1613.01，但是完税证明和银行流水是1573.26
刘艳红老师 
2024 08/26 14:57
社保系统里面测算出来的是多少了？
84784952
2024 08/26 15:02
社保不是我交 社保系统里的金额不就是完税证明的金额吗
刘艳红老师
2024 08/26 15:07
是呀，测算出来是多少，就交多少
84784952
2024 08/26 15:08
基数是4416 麻烦老师帮我算算这个分录该怎么写
刘艳红老师
2024 08/26 15:12
借：管理费用-社保
贷：应付职工
这样写就可以了
刘艳红老师
2024 08/26 15:12
不需要明细到每个社保的哦，那这工作量不太大了
84784952
2024 08/26 15:17
老师 数据算不出来啊 不是应该先计提吗，借：管理费用社保费 贷：应付职工薪酬 ；缴纳 借应付职工薪酬 社保 其他应付款 贷：银行存款 数据我算不出来 你给我填一下数
84784952
2024 08/26 15:19
不明细到每个社保 但是不得计提吗 不得区分个人承担和公司承担部分吗
刘艳红老师
2024 08/26 15:19
社保不是当月交当月的吗，交了后再计提就可以了呀
刘艳红老师
2024 08/26 15:20
你自已算出来的数据，会有差别的，系统测算的和你算的是有差异的
刘艳红老师
2024 08/26 15:20
现在社保都是当月交当月的，你等交了后再计提就可以了
84784952
2024 08/26 15:22
完税证明都出来了 银行付款流水都出来了 这不就是交了吗 能不能仔细看看我的问题
刘艳红老师
2024 08/26 15:23
对呀，这个是当月交当月的呀，交了后就有完税证明了，按这上面来做账就可以
刘艳红老师
2024 08/26 15:23
你现在是计提的和交的有差别，你调下账就可以了
84784952
2024 08/26 15:24
那请你看看我上面的完税证明，给我填上数据写个计提并缴纳的会计分录 谢谢
刘艳红老师
2024 08/26 15:24
把多计提的冲掉就可以了
借：管理费用-社保-39.75
贷：应付职工-39.75
刘艳红老师
2024 08/26 15:25
是要按完税证明写计提和支付的分录，是吧
84784952
2024 08/26 15:26
我还没计提 不用冲掉 你就直接告诉我 收到这个完税证明了这个月的社保分录怎么写 填上数据
刘艳红老师
2024 08/26 15:29
借：管理费用社保费1121.66
贷：应付职工薪酬 1121.66
；
缴纳
借应付职工薪酬 社保 1121.66
其他应付款 451.6
贷：银行存款 1573.26
84784952
2024 08/26 15:31
谢谢 你这个是咋算的 我咋算不出来
刘艳红老师
2024 08/26 15:32
不用算，上面有数字，直接按上面的数字写的
84784952
2024 08/26 15:35
好的好的谢谢
84784952
2024 08/26 15:37
不对啊 单位交的加起来是1113.41 个人承担的是459.85
刘艳红老师
2024 08/26 15:40
706.56+353.28+30.91+13.25+17.66，这些加起来就是1121.66，你再算下看看
刘艳红老师
2024 08/26 15:40
你发给我的第一张加起来也是451.6
84784952
2024 08/26 15:43
我天啊 你有把我说糊涂了 计提的不是公司承担的社保费吗？你加的这些数也有公司承担的也有个人承担的 不应该是单位的和个人的分别相加吗
刘艳红老师
2024 08/26 15:47
借：管理费用社保费1113.41
贷：应付职工薪酬 1113.41
；
缴纳
借应付职工薪酬 社保 1113.41
其他应付款 459.85
贷：银行存款 1573.26
阅读 126
描述你的问题，直接向老师提问
194
意见反馈
