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23年做账借税金及附加贷应缴所得税 24年审计提出调整借所得税贷税金及附加 那我是不是只需要按照审计的借所得税贷税金及附加然后做一笔借所得税费用贷应交所得税
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是的，对的，是这么做的。
08/26 16:32
84785003 
08/26 16:34
还需要调整以前年度损益调整吗？因为是23年的
郭老师 
08/26 16:35
你好，如果是企业会计准则，用以前年度损益调整小企业会计准则，按照你写的就行
84785003
08/26 16:37
我按照我上面的做法我的所得税费用借方余额了
郭老师
08/26 16:37
月末结转到本年利润就行。
84785003
08/26 16:38
那我今年不是直接所得税就增加了9000多了吗？
郭老师
08/26 16:40
是的，增加了所得税费用，减少了税金及附加。
84785003
08/26 17:00
那我去年的那几笔需要红充吗
郭老师
08/26 17:00
不需要
不是借所得税费用贷税金及附加已经做了，这个已经红冲了。
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