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问题已解决
B单位的预付账款期末借方余额为100万，B单位开票期末贷方余额金额为120万，这个做账不是不合适。
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只要是实际的情况，就没问题
08/26 16:55
84784991 
08/26 16:57
预付账款的借方期末余额不是在开票之后用发票冲掉吗，
文文老师 
08/26 16:58
收到对方开具的发票，是要冲掉
84784991
08/26 17:08
老师你看，标黄的这个单位是这么做账的
文文老师
08/26 17:11
这二个是可以互抵的，都是A公司
84784991
08/26 17:13
就是可以互低，但是科目余额表显示就是做账的时候没有互低，单独做了一笔账是不是
文文老师
08/26 17:14
是的，要再单独做一笔互抵的
84784991
08/26 17:15
我的意思这个表里显示的是公司没有做互低的科目对吧。
文文老师
08/26 17:19
是，这个表里显示的是公司没有做互低的科目
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