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您好，就是我们上月少扣下月多扣，记账完全根据表格来，金额才2元，不影响什么

工资怎么做账

您好，全部的分录 一、计提工资时 （社保计提：单位的计提，个人的不计提。） 1、计提工资 借：××费用（管理/销售等）-工资 （应发工资-个税系统申报数据） 贷：应付职工薪酬——工资 2、计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）-社保和公积金 贷：应付职工薪酬——社保（单位） 二、发放工资时 1、发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款-社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 银行存款 2、上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分） 其他应收款-社保（个人部分） 贷：银行存款 3、上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款

医保是正常缴纳的，就是做工资表时医保个人一列数字写错，导致工资没人多发了2元，医保不影响的

只是工资的部分

您好，我知道，我们分录还是根据错的表格来，这个其他应收款-社保（个人部分）也不影响利润表，下月多扣回来，这个科目其他应收款-社保（个人部分）金额就大，2个月来看就平了

我们的工资也不涉及到个税

您好，也是这样处理，表格要2个月间调整，我们的分录也跟着表格走，这样简单

医保计提和缴纳都是正确的，只有工资错误

您好，我知道您的意思， 表格要2个月间调整，我们的分录也跟着表格走，这样简单

工资这个月就按照错的多发2元，下个月怎么做分录平这2

您好，表格要2个月间调整，我们的分录也跟着表格走，这样简单 我们分录完全按表格来