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老师晚上好，忘记补计提业务员奖金了，支付时做的分录是借其他应收款，贷银行存款，补计提分录我怎么做比较合适呢？
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借销售费用，贷应付职工薪酬，
借应付职工薪酬，借其他应收款（红字），贷应交税费应交个人所得税
2024 08/26 23:01
84784998 
2024 08/26 23:03
老师可以简单解释一下分录的思路吗
小林老师 
2024 08/27 00:32
计提工资，同时冲回其他应收款，按工资
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