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企业备用金申请流程如下： 1. 提出申请：由需求部门填写《备用金申请单》，详细说明借款目的、金额及预计还款时间。 2. 审批流程：申请单需经部门负责人审核同意后，再由财务部门进行复核，确保用途合理、金额适宜。 3. 发放备用金：财务部门审核无误后，将备用金通过银行转账或现金形式提供给申请人。 4. 使用与报销：备用金用于日常业务支出，完成后收集相关票据，准备报销单据，按公司规定程序报销。 5. 归还备用金：完成报销后，应尽快归还剩余备用金，确保资金流动效率和管理规范。 请注意，具体流程可能因公司政策不同而有所差异，请参照所在企业的财务管理制度执行。