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老师 ，公司每次向甲方开票，每期工程款需要开票后一个月到账，代账公司这样做分录，借:应收账款-客户，贷:预收账款，应交税费-应交增值税-销项税，请问这样做对了吗？
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开了发票就要确认收入，为啥计入预收账款呢？
08/27 08:53
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老师，我上月做了一笔借：应收账款，贷：应交税费-销项税。这月红冲。我就做个红字，还是借：应交税费-销项税，贷：应收账款
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老师请问甲方给我们一套工抵房，怎么做账啊？
我们开票给甲方：借：应收账款-甲方
贷：主营业务收入
应交税费-增值税（销项）
甲方给我们房子，写债权债务抵消协议时做账：
借：固定资产
贷：应收账款-甲方
我们又把房子给自己的关联公司做账：
借：应收账款-关联公司
贷：固定资产
应交税费-增值税（销项）（请问这里需不需要开票给关联公司呢？）
老师请问这么做对不对呢？
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甲方把我们的工程款走保理支付，之前做的
借 应收账款-甲方
贷 主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项）
因为设置了项目核算，收款之后要填客户名称，走保理支付，收到的工程款不是甲方转入，是保理公司转入，那么是不是要把之前做的应收账款-甲方 转入应收账款-保理公司？
3704
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物业公司，收到一年物业费并全额开票，做预收，按月确认收入，那税款又如何处理？借：银行存款 贷：预收账款 应交税费-应交增值税-销项税，这样一次性缴纳一年的销项税吗？
1280
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老师，一般纳税人当月进项大于销项，还需要做这一步分录吗？借：应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项
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