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老师，应付职工薪酬的余额在借方，这种情况怎么把帐调平了。
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你好说明发放的比计提的多，补提工资就可以
08/27 09:58
84784971 
08/27 10:03
老师不是这样的，是之前的错帐，估计是没计提发放时用了应付职工薪酬这个科目了，该怎么调呢。
暖暖老师 
08/27 10:05
那就把没计提的补提上，用以前年度损益调整科目
84784971
08/27 10:06
老师小企业会计淮则，分录该怎么写呢。
暖暖老师
08/27 10:07
借利润分配-未分配利润贷应付职工薪酬
84784971
08/27 10:09
老师小企业会计准则是不是不用利润分配未分配利润，用的是本年利润。
暖暖老师
08/27 10:09
这里不涉及本年利润，不是跨年了吗
84784971
08/27 10:18
老师用的小企业会计准则，调帐是调到当年了呀。
暖暖老师
08/27 10:18
不可以，只能调整到往年才对
84784971
08/27 10:24
老师，应付职工薪酬余额在借方，假如是之前没有计提发放时用了应付职工薪酬这个科目，调帐时增加费用可以吗。借：销售费用，贷应付职工薪酬。
暖暖老师
08/27 10:26
如果调整在今年可以的
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