00:10:00
问题已解决
专票上月已抵扣，本月发票冲红，重开怎么做会计分录啊？就开票名称变了，什么都没变。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 6月收到专票进项抵扣，7月税务核查不能抵扣，对方就把发票冲红，我们补交了税款，8月对方重新开专票，我们进项做留抵了，这个会计分录怎么做啊？准备一次性做到8月里面
08/27 14:38
家权老师 
08/27 14:27
借：原材料等 负数
贷：应付账款 -负数
应交税费-增值税-进项转出 正数
家权老师
08/27 14:43
先做前边那笔红冲的分录，取得发票后正常做账
阅读 86
描述你的问题，直接向老师提问
444
意见反馈
