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老师，请问支付上一季度的企业所得税需要计提吗？计提和支付的分录怎么做呢
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借；所得税费用 贷；应交税费-企业所得税
借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款
08/27 14:50
84785031 
08/27 14:52
可不可以当月缴纳，当月计提这个所得税呢
家权老师 
08/27 14:54
不可以的，计提的目的就体现在当季度的费用
84785031
08/27 14:55
如果我计提在第二季度的下一个月了有什么影响吗
84785031
08/27 14:57
因为在第二季度内忘记计提了，这有什么影响吗
家权老师
08/27 14:57
那个是在季末计提，不然就不是本季度的费用了
84785031
08/27 14:58
嗯，那我现在需要去调整报表吗？
家权老师
08/27 15:00
年度内忘记计提了没事的，尽量做到季末计提
84785031
08/27 15:01
好的老师，谢谢老师
家权老师
08/27 15:06
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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