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老师我的利润表的管理费用本年累计金额与科目余额表的本年累计不一样是不是不对啊？
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你好！你可以按月查看，看哪个月开始不对
08/27 15:27
84784971 
08/27 15:37
一月份就不对，利润表差了个3356，啥原因呢？这个不是自动生成的吗？
宋生老师 
08/27 15:39
你好！这个你看上年对不对
期初对不对
84784971
08/27 15:42
老师您看我发的那个表，总分类账年初余额是平的，利润表怎么看？
84784971
08/27 15:43
总之总分类账与利润表管理费用一月份就差3356，以后一直差着
宋生老师
08/27 15:46
你好!你看去年12月是不是平的
84784971
08/27 15:50
不是平的，我们是23年7月份开的账，就7月是平的，8.9.10.11.12月每个月都差点
宋生老师
08/27 15:50
你好！那就从8月开始看，看差额是多少，是哪笔业务开始形成了差额
84784971
08/27 15:59
是积分抵现冲预收房款这款的问题，每个月都有这个分录，导致差了，这个怎么处理呢？
宋生老师
08/27 16:00
你好！你这个月是不是差了435
84784971
08/27 16:04
对的，就是差了这么多
宋生老师
08/27 16:05
你好！你要把这个435的管理费用，计入到借方负数
84784971
08/27 16:10
这种对不上的是不是都得调过来？不调不行是吧？
宋生老师
08/27 16:13
你好1是的，都要调的
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