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老师好，我单位企业所得税汇算清缴要退税200多，但是税务不让退税，叫改表，我只改所得税年报吗？200多要调在什么地方？
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纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
08/27 17:00
84784959 
08/27 17:01
是只改所得税年报吧？？资产负债表和利润表不用改吧？
郭老师 
08/27 17:02
对的是的，其他的不用修改的。
84784959
08/27 17:08
老师。我把这200多元填写到第30栏账载金额这一列吗？
郭老师
08/27 17:10
不是的，在30栏填写账载金额里面
是200多除以5%，加上弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额，你只填写200多，他肯定还是退税的。
84784959
08/27 17:18
应退税金额是296.25元，企业所得税弥补亏损明细表最后一行最后一列是12行可结转以后年度弥补的亏损额合计26441.93元，那我30栏的账载金额怎么填？
郭老师
08/27 17:18
你好
296.25÷5%加26441.93按照这个来。
84784959
08/27 17:22
老师。还有14.81的退税怎么办？？
郭老师
08/27 17:25
你好，你没有填写调增之前截图主表和弥补亏损明细表，我看一下。
84784959
08/27 17:33
老师。弥补亏损的数不对
郭老师
08/27 17:35
弥补亏损明细表最后一行最后一列看一下是多少，把上面的金额换一下。
84784959
08/27 17:35
老师还在吗？
郭老师
08/27 17:35
在点具体的什么问题。
84784959
08/27 17:36
我把刚才的报表作废，重新再更正，可以吗？
郭老师
08/27 17:36
可以的
没有问题的。
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