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物业公司消控室买的空调是先做固定资产吗，第2个月做折旧，借方主营业务成本贷累计折旧吗？
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您好，没错的，就是这么做
08/28 06:43
84785026 
08/28 06:49
我们公司代原物业公司退装修保证金，原来也没做账，但实际上也没退，业主要预交物业费给我们，然后用这个要代退的装修保证金抵减物业费，这个分录怎么写？
东老师 
08/28 06:54
您之前没做账里，这个无法记账的
84785026
08/28 07:52
之前的做往来账
东老师
08/28 07:54
你做往来款的话也只能是冲销往来款
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