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郭老师，有7万收不回来款，可以转哪里合适，确定收不回来，宋老师不要接
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小企业会计准则就转到营业外支出里面，
借营业外支出，贷应收账款
08/28 08:51
84785037 
08/28 08:52
金额这么大会不会有什么不好
郭老师 
08/28 08:52
如果对方已经破产注销了，或者是你们打官司收不回来的这种情况下，你们单位可以税前扣除。如果没有这些的话，需要纳税调增，不允许抵扣的。
84785037
08/28 08:54
那我需要准备什么资料吗，需要交税吗
郭老师
08/28 08:55
你看下你对方有破产注销吗
如果是破产注销的，那你去找他公示里面的注销的证明
提供着一个就可以了。
郭老师
08/28 08:56
如果是没有这些，对方还在正常经营，那你就需要汇算清缴的时候，把这个营业外支出调增，交企业所得税的
有盈利才需要交的。
84785037
08/28 08:56
没有破产的，就是没办法收款的，提供下普通的不能收款的资料，可以不调增吗
郭老师
08/28 08:58
什么原因？你得有一个原因。
84785037
08/28 09:02
如果是产品问题，对方不付款，或者对方股东没能力偿还，这两个呢
郭老师
08/28 09:04
如果是产品质量有问题的话，你能开附属发票吧。你开附属发票冲收入。
郭老师
08/28 09:04
如果是对方股东没有能力，那他有破产或者是走注销吗？要么你们就打官司。
84785037
08/28 09:37
附属发票怎么开，对方认证了让转出吗，是我们自己材料问题
郭老师
08/28 09:39
对方给你们开红字确认单，然后你们在电子税务局里面根据这个确认单开负数发票就可以。
郭老师
08/28 09:39
对方认证了，需要对方转出。
84785037
08/28 09:44
好的，明白了，谢谢郭老师
郭老师
08/28 09:44
不用客气，工作愉快。
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