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为什么增值税减免税申报表明细表中有的本期发生额和本期应递减税额有时候会填写增值税及附加税申报表中的本期应纳税额呢？
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你好，你是一般纳税人还是小规模？
08/28 10:41
84784963 
08/28 10:48
小规模纳税人
郭老师 
08/28 10:51
你好，你看他选择的减免性质是哪一个？应该是小规模2%的减免吧
开的1%的专票，或者是开的1%的普通发票，超过了30万。
84784963
08/28 10:51
开的1%的普通发票，超过了30万。
郭老师
08/28 10:51
那就是用不含增值税的金额乘以2%，这按照这个算出来的。
84784963
08/28 10:52
为什么增值税减免税申报表明细表中有的本期发生额和本期应递减税额有时候会填写增值税及附加税申报表中的本期应纳税额呢？
郭老师
08/28 10:52
你的不含税的销售额是多少？
84784963
08/28 10:53
我是想问为什么增值税减免税申报表明细表中有的本期发生额和本期应递减税额这时候会填写增值税及附加税申报表中的本期应纳税额呢？
84784963
08/28 10:54
而不是三个数据都是一样的呢？
郭老师
08/28 10:54
是因为他填写错了，这三个金额应该是一样的，和实际抵扣金额是一样的。这里期末余额不会有的。
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