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问题已解决
老师，公司是小规模，经营食堂和餐饮，6月份A公司职工餐费7月初开的发票，餐费一直未支付（7月份也是如此），6月份没账做账时没做这笔，现在应该怎么做？
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您好，这个的话，意思是开票了，然后没做是吗
08/28 11:36
84785041 
08/28 11:40
是的，款也没收到
小锁老师 
08/28 11:40
这个的话 借应收账款 贷 其他业务收入——餐饮收入
84785041
08/28 11:40
7月份的餐费8月初开的票，款也没收到
小锁老师
08/28 11:41
嗯对，是先做应收就行
84785041
08/28 11:43
6月份的7月开的票，直接在7月份记账吗？分录这样记吗
借：应收账款，贷：主营业务收入
84785041
08/28 11:44
收到之后，借：银行存款，贷：应收账款
小锁老师
08/28 11:44
对的，这样计入是没错的，是这样的
84785041
08/28 11:47
好的，以后做账是以开票月份记账还是以实际月份来？
小锁老师
08/28 11:47
按照实际月份来做的
84785041
08/28 11:56
是这样吗？那附件需要附哪些？
小锁老师
08/28 12:26
嗯对有没有合同和出库单？
84785041
08/28 13:15
有合同，合同是一年一签的，没有出库单
小锁老师
08/28 13:35
需要有出库单，发票，这
84785041
08/28 14:39
有用餐记录也可以吧
小锁老师
08/28 14:40
但是是需要有发票的，这个
84785041
08/28 15:13
有发票的
小锁老师
08/28 15:13
嗯对，那样就可以了这个
84785041
08/28 17:59
老师，我上面的分录里，要计提应交增值税费用吗
小锁老师
08/28 20:26
这个的话是要计提的，要
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